4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
23
Data de Lançamento: 21/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
55,08
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
50/002-2015       
55,08
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/003-2015       
12,00
Item:
1 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
Vl.Total:
12,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8,00
2 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. MARÇO/2015 - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
16,00
SV
2,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
368.639,06
246
222/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
175.551,66
Un.:
%
Quantidade:
7,2700
24.138,11
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
166.498,92
%
9,8900
16.832,52
7.300,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
209
279/001-2015       
146,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e 
com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - TRANSPORTE DE 
MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/004-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
85,13
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
352/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO CORSA 
DBA 945 - OCORRIDA NO DIA 09/10/13 ÀS 16:44 NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
432,02
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
356/000-2015       
432,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 591 - R$ 26.183,06
Vl.Total:
432,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
370/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 260 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
372/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 264 - 4369,42
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4128/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
127,69
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
374/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA NO DIA 10/12/2014 NA RUA MIGUEL ABY AZAR - REGISTRO/SP - COM VEÍCULO BRZ 2832 - 
INFRAÇÃO Nº 3B895796-4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/017-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
1.631,85
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
376/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.631,85
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 339 - R$ 46.624,41
Vl.Total:
1.631,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
1.190,54
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
378/000-2015       
1.190,54
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 340 - R$ 34.015,51
Vl.Total:
1.190,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
1.865,96
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
379/000-2015       
1.865,96
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 342 - R$ 52.313,06
Vl.Total:
1.865,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
6.641,84
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/006-2015       
6.641,84
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.641,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
530,50
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/004-2015       
530,50
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
3.320,94
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/007-2015       
3.320,94
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.320,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
160,92
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/008-2015       
160,92
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
160,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-219.480,92
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/000-2015 - 01
-219.480,92
Item:
1 - Anulação da Nota nº 478/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-219.480,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-168.500,01
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/000-2015 - 01
-168.500,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 479/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-168.500,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/003-2015       
4.369,42
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,01
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/004-2015       
0,01
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - 6ª PARCELA PERÍODO DE 03/04/2015 A 02/05/2015 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
228,94
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/004-2015       
228,94
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
228,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
143,88
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/008-2015       
143,88
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.592,45
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/012-2015       
1.592,45
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.592,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
106,02
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/004-2015       
106,02
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
123,06
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/004-2015       
123,06
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E 
PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,30
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
86,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
50,7600
38,50
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
47
1257/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
38,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
22,6500
1.818,12
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.818,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.069,4800
974,10
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
974,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
573,0000
100,30
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
100,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
59,0000
33,37
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
33,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19,6300
33,37
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
33,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19,6300
40,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
23,5300
69,47
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
69,47
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,8600
811,80
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
811,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
477,5300
33,37
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
33,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19,6300
50,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
50,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
29,7600
221,90
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
221,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
130,5300
0,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
134.217,47
108
1292/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.217,47
Un.:
%
Quantidade:
3,4000
39.451,36
1.234,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/002-2015       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
598,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
23,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - MARÇO/15 - C/C 331-8 
CEF - SAÚDE
629,00
SV
74,0000
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
141,68
652
1686/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
ESTIMATIVA DE 36000 PAGINAS COLORIDAS POR 12 MESES, SENDO 0,14 POR PAGINA - C/C 29481-1 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
141,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
5.040,00
5.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/004-2015       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
244,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1807/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
130,00
KG
20,0000
976,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1808/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
456,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - PARA ATENDER AS EE ENSINO 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
520,00
KG
80,0000
488,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1809/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
228,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
260,00
KG
40,0000
1.671,40
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1810/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
780,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER AS EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
890,50
KG
137,0000
1.098,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1811/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
513,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
585,00
KG
90,0000
854,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1812/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
399,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER AS EMEIS - EDUCAÇÃO
455,00
KG
70,0000
768,60
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1813/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
359,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
63,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
409,50
KG
63,0000
134,80
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/002-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
326
2317/000-2015       
850,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
275,55
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
2642/000-2015       
4,80
Item:
1 - PREGO 17X21 - GERDAU
Vl.Total:
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
16,83
2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
84,15
UN
5,0000
0,36
3 - CAP SOLDAVEL DE 3/4 - CARDINALI
3,60
UN
10,0000
32,60
4 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM
163,00
UN
5,0000
0,23
5 - LIXA REMOVER PINTURA DE  PAREDE Nº 80 e 100 - TATU
2,30
UN
10,0000
4,30
6 - Massa Plástica 400 gramas - MASSAFIX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
12,90
LATA
3,0000
4.350,00
13488/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
0,00
157
2734/001-2015       
8.700,00
Item:
1 - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DO 
MUNICIPAIO DE REGISTRO/SP. - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
46.624,41
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/003-2015       
3.624,80
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46.624,41
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,8600
532,00
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.560.154/0001-38
0,00
5001
2769/004-2014       
38,00
Item:
1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES - C/C 624027-3 CEF - 
MAC - SAÚDE
Vl.Total:
532,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
14,0000
18.980,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
209
3205/001-2015       
146,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e 
com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
142,20
11278/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.753.787/0001-90
0,00
184
3251/000-2015       
8,27
Item:
1 - Módulo protetor eletrônico de linha individual para bloco de engate rápido tipo IDC - BARGOA - FUSÍVEL DE 
LINHA INDIVIDUAL PARA BER
Vl.Total:
82,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
59,50
2 - Caixa TPF: 10 pares para poste de entrada - LACTEL - TPF10 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
59,50
UN
1,0000
227,75
11278/2014
Pregão Presencial
FLÁVIA CRISTINA BRISOLA MARIANO PEREIRA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.303.265/0001-97
0,00
184
3253/000-2015       
5,84
Item:
1 - Bastidor: 10 pares BER de 3 posições - MULTICOC - BASTIDOR DE 3 POSIÇÕES
Vl.Total:
5,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7,11
2 - Barra de terra para bloco de engate rápido: corte tipo IDC, 10 pares - BARGOA - BARRA DE ATERRAMENTO 
PARA BER
7,11
UN
1,0000
3,58
3 - Cabo telefônico CTP-APL 50x 10 pares - COBRAKABOS - CTP-APL 50X10 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
214,80
MT
60,0000
2.180,50
11278/2014
Pregão Presencial
FLÁVIA CRISTINA BRISOLA MARIANO PEREIRA
0,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
19.303.265/0001-97
0,00
189
3254/000-2015       
2.180,50
Item:
1 - Central Telefonica; Com Tecnologia Hibrida (analógica e IP) para instalação em parede; Modular; Com 
Capacidade Inicial para 04 Linhas troncos (analógicas)  01 ramal digital e 11 ramais analógico,   com ampliação 
futura de 04 linhas IP s e 08 terminais Inteligentes; com manutenção Remota incluso (via Ethernet); com 
Conexão Entre Central e Ramais Através de 1 Par de Fios; com identificador de chamadas;  com atendimento 
automático no mínimo 04 canais incorporado na Central incluso; 01 Terminal inteligente com as características 
a seguir: Display de cristal líquido no mínimo 4x24 com Backlight e ajuste de inclinação,  com teclas de 
seleção, com Viva-voz, com teclas para navegação pelo display, com 20 teclas no mínimo para  programação e 
sinalização através de LEDs, com sinalizador LEDs para as funções Viva Voz, correio de voz, para sigilo ,  para 
atende/desliga , para retenção, para pêndulo e não perturbe, Teclas inteligentes para programação do terminal,  
Tecla Flash,  Tecla Conferência,  com ajuste digital do volume do viva-voz,  ajuste digital do volume da 
campainha e trava de teclado  *** Com As facilidades de bloqueio de chamadas a Cobrar;   Não Perturbe, 
Rediscagem; Bloqueio de Ligações por Ramal, Bilhetagem através de entrada USB e deverá possuir "Buffer", 
para armazenamento dos bilhetes (Log’s de chamadas) com capacidade de armazenamento de no mínimo 900 
ligações; sem Tarifação; com  Reconhecimento Fax; Instalação: Sem instalação; com manuais em Português; 
Com Garantia de no mínimo 12 Meses após entrega;  e suas condições deverão estar de acordo com a Res. 242 
Vl.Total:
2.180,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
de 30/11/2000 da ANATEL. - INTELBRAS - IMPACTA 16 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
3270/001-2015       
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.700,00
2131/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
401
3279/000-2015       
450,00
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - PARA OS VEÍCULOS S10 CMW 1240, DBA 9459, KANGOO DBA 
9479, DBA 9482, DUCATO 9415 E DOBLO DJP 4300 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
3.087,60
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
3313/000-2015       
0,62
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, 
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
1.098,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
3338/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
219,60
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
658,80
UNI
60,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
164,70
UNI
15,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA AS VÍTIMAS DE 
ACIENTES E DOENÇAS DO TRABALHO - 28/04/2015 - RECURSOS MS CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - 
SAÚDE
54,90
UNI
5,0000
1.060,94
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3374/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.060,94
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
363,7100
1.612,75
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3374/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.612,75
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
552,8800
11.110,79
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
3383/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
2.695,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
1.434,72
SV
14,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
175,69
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
5.095,01
SV
29,0000
124,45
5 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
373,35
SV
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
124,45
6 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA USO DA 
UBS IV - CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.368,95
SV
11,0000
26.183,06
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3434/002-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
26.183,06
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
336,5000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
1.949,68
128
3452/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
1.949,68
Un.:
%
Quantidade:
1,3100
1.492,75
127,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
3501/000-2015       
127,00
Item:
1 - EXTENSÃO. DA ALAVANCA DO COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND  - PLACA 
DBA 9467 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2,5% - VALOR LÍQUIDO DE R$ 127,00 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
127,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.522,80
2327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIONI L. DE ALMEIDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.127.869/0001-18
0,00
458
3871/000-2015       
1.522,80
Item:
1 - ESPELHO 4,70X1,80 - 8,46m² COM INSTALAÇÃO - PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO 
ARAPONGAL OESTE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.522,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.908,71
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
763
3974/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
Vl.Total:
661,65
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
8,0200
62,00
2 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
5.247,06
M²
84,6300
525,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3999/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. E TESTES DE BICOS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS BICOS
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA E ESPIGÃO
150,00
HR
2,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DO DIAFRAGMA - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
1.072,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4001/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO EMBREAGEM
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHA MOLA DIANTEIRA
420,00
HR
5,6000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA MOLA DIANTEIRA
150,00
HR
2,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA BOMBA DE AGUA
165,00
HR
2,2000
75,00
5 - SERVIÇO. DE TROCA REPARO VALVULA ESTACIONARIA - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
180,00
HR
2,4000
1.923,07
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
705
4008/000-2015       
53,98
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
701,74
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
93,15
2 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
931,50
SV
10,0000
96,61
3 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE 
APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL
289,83
SV
3,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
71,60
348
4010/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E 
PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO 
AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,60
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
7,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
251,06
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4078/000-2015       
5,02
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - CASCALHEIRA ATE A OFICINA DA 
TRATOR AÇO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
251,06
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
61,42
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
51
4108/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM PARA FIAT - PARA O CARRO DA ADMINISTRAÇÃO - PALIO PLACA 
EHE 7240 - ADMIISTRAÇÃO
Vl.Total:
61,42
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
20,0000
1.098,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
4111/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
219,60
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
658,80
UNI
60,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
164,70
UNI
15,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO NA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO CEREST QUE ACONTECERÁ EM 04/05/2015 - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
54,90
UNI
5,0000
2.980,00
450/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
293
4119/000-2015       
1.490,00
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 42 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 42 polegadas, controle remoto, menu 
na própria tela para ajustes. Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor. Sintonia automática, sintonia fina, 
Conexão para DVD, antena externa/cabo externo. Som integrado ao aparelho. Acompanham: controle remoto, 
pilhas ou baterias, antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110 volts. Garantia mínima de 12 
meses. O catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - LG - 42LY340C - PARA USO 
DA UBS DO CENTRO - C/C 624083-4 CEF - PROPOSTA 11568.304000/1130-07 - SAÚDE
Vl.Total:
2.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
747,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
458
4127/000-2015       
747,00
Item:
1 - Software de Avaliação física - ESPORTES SISTEMAS - MODELO AVAESPORTE GARANTIA 12 - ACADEMIA DA 
SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
747,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.095,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
458
4128/000-2015       
219,00
Item:
1 - Monitor cardíaco de borracha, mostra sua frequência cardíaca , medição de batimentos cardíacos, resistente 
à água.  Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 17,5x13x10cm. - OREGON SCIENTIFIC - MODELO HR 
102N - GARANTIA 12M - ACADEMIA DA SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 0903/006/392-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.095,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
981,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
464
4129/000-2015       
981,00
Item:
1 - Adipômetro fabricado em Aço Carbono Cromado de alta resistência, Resolução: Décimos de Milímetros 
(decimal), Faixa de Medição: 0 a 85 mm, Tolerância: ± 0,5 mm em 85 mm, vem com estojo antichoque para 
guarda de material com garantia de 5 anos. O aparelho serve para medir a densidade corporal ou da 
porcentagem de gordura corporal. A leitura da dobra é realizada através do relógio mostrador analógico, com 
resolução em décimos de milímetros (decimal), mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de 
pressão constante indicados (9,8 g/mm²), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela 
RBC (Rede Brasileira de Calibração). - TERRAZUL - MODELO OPUS MAX 30 - GARANTIA 12 MESES - ACADEMIA 
DA SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
981,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.600,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4133/000-2015       
85,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço/ferro pintado,  apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal.  Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001
Vl.Total:
595,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
335,00
2 - OTOSCÓPIO - Com cabo em aço inoxidável, bateria convencional, cabeçote para espéculos com lâmpada e 
regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: mínimo 3 espéculos reúsaveis antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e 
1.005,00
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
em diferentes calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e 
medidas aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 
espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para 
acondicionamento.  Apresentar registro M.S./Anvisa e C.B.P.F. ou equivalente. - MD MOD MARKII - PROPOSTA 
MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
1.195,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4134/000-2015       
145,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I
Vl.Total:
290,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
905,00
2 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Carrinho de limpeza, ergonômico, com 04 rodízios de 3" que não 
marcam o piso e facilitam o deslocamento. Bandeja superior com divisão para pequenos objetos. Carro 
funcional, com 02 baldes de 15 litros cada, espremedor lateral com fundo, suporte para saco de 90 litros. Com 
prensa. Carro totalmente em plástico injetado de alta resistência. - BRALIMPIA MOD CF200 - PROPOSTA MS 
115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
905,00
UN
1,0000
657,25
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4138/000-2015       
59,75
Item:
1 - BALDE A PEDAL/ LIXEIRA,  em aço inoxidável 5 litros, armação tubular em inox tampa acionada por pedal, 
que ofereça facilidade para troca do saco coletor de limpeza, pés protegidos por ponteiras plásticas de PVC. 
Dimensões aproximadas: 35cmx 25cmx 25cm (AxLxP). - PRATIC CASA MOD 5 L - PROPOSTA MS 
115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
657,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
1.320,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
4143/000-2015       
110,00
Item:
1 - SUPORTE DE SORO - Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada 
(INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste 
da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de 
diâmetro e 1,25mm  de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x, esmaltada, 
pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m.  - RENASCER MOD RN13005 - 
MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
12.971,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
4144/000-2015       
763,00
Item:
1 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador 
iluminado, com seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas pilhas 
tamanho "AA", possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser em ABS e resistente a quedas ou impactos, 
borracha de proteção livre de látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou equivalente.  
- MACROSUL - MODELO OMNI 3000 - GARANTIA 12 MESES - MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.971,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
1.161,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
4145/000-2015       
165,00
Item:
1 - ANTROPÔMETRO  VERTICAL -  Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de 
idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em 
parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de 
1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola 
retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte 
e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado 
de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano.  - WISO - MODELO E210 - GARANTIA 12 
MESES
Vl.Total:
495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
222,00
2 - ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - Em PVC, medindo até 120cm, para criança; aferição da altura corporal em 
criança na posição deitada; em PVC; graduação em cm; comprimento total de 120 cm; com base regulável, 
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com escala numérica e boa 
indicação para leitura, deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte, 
equipamento acompanhado de manual em português, com garantia mínima de 12 meses. - TERRAZUL - 
MODELO PORTATIL SECA GARANTIA 12 MESES - MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
666,00
UN
3,0000
981,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
435
4146/000-2015       
981,00
Item:
1 - Adipômetro fabricado em Aço Carbono Cromado de alta resistência, Resolução: Décimos de Milímetros 
(decimal), Faixa de Medição: 0 a 85 mm, Tolerância: ± 0,5 mm em 85 mm, vem com estojo antichoque para 
guarda de material com garantia de 5 anos. O aparelho serve para medir a densidade corporal ou da 
porcentagem de gordura corporal. A leitura da dobra é realizada através do relógio mostrador analógico, com 
resolução em décimos de milímetros (decimal), mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de 
pressão constante indicados (9,8 g/mm²), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela 
RBC (Rede Brasileira de Calibração). - TERRAZUL - MODELO OPUS MAX 30 GARANTIA 12 MESES - MS - CAPS - 
C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
981,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.650,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
4148/000-2015       
550,00
Item:
1 - TENS/FES PORTÁTIL - tipos de correntes TENS e FES; dois canais indepedentes em amplitude; alimentação 
(bateria); possibilidade de funcionamento ligado a rede elétrica; largura de pulso de 50 até 250 us; frequência 
de repetição 10 até 200Hz; sustentação de 0 a 60s; temporizador: mínimo 50 min.;mínimo de 2 cabos de 
ligação ao paciente; mínimo de 2 pares de eletrodos de silicone; dimensões máximas do aparelho: 13x5x9cm; 
peso máximo do aparelho 300g. Apresentar Registro M.S./ Anvisa. - IBRAMED MOD N46 - MS PAB - C/C 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.300,00
2792/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
278
4171/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 QUE 
ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DE 2015, PARA FUNCIONÁRIOS CARLA VANESSA DE SOUZA E 
SANDRA IRENE RAMOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.365,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4190/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA COMPLETA DO RADIADOR
Vl.Total:
352,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,7000
75,00
2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CAMBIO
802,50
HR
10,7000
75,00
3 - SERVIÇO. DE RETIFICAR 8 SEDE DE VALVULA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
210,00
HR
2,8000
322,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4192/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. HAETE CILINDRO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA E POLIA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
202,50
HR
2,7000
6.789,60
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
319
4216/000-2015       
69,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do 
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 
2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - 
PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.789,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
98,4000
62,25
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4226/000-2015       
1,80
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
Vl.Total:
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,75
2 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
26,25
UN
15,0000
4,14
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4227/000-2015       
2,07
Item:
1 - SERRINHA P/ MAQUINA TICO-TICO - BLACK E DECKER - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,14
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
69,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4228/000-2015       
6,90
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - YANES - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
735,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4230/000-2015       
1,90
Item:
1 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
Vl.Total:
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,60
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIAL
72,00
UN
20,0000
2,00
3 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
40,00
UN
20,0000
11,70
4 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
585,00
UN
50,0000
412,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4244/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MOLEJO DE TROCA MOLA E JUMELO - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
412,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,5000
7.845,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4247/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR MOTOR
Vl.Total:
1.950,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
26,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RADIADOR
525,00
HR
7,0000
75,00
3 - SERVIÇO. ENCAMISAR E RETIFICAR E BRUNIR CILINDRO
900,00
HR
12,0000
75,00
4 - PLAINAR. FACE BLOCO DO MOTOR
525,00
HR
7,0000
75,00
5 - SERVIÇO. DE POLIR VIRABREQUIM
375,00
HR
5,0000
75,00
6 - SERVIÇO. DE EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHAS
375,00
HR
5,0000
75,00
7 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
450,00
HR
6,0000
75,00
8 - SERVIÇO. DE SEDE DE VALVULA
375,00
HR
5,0000
75,00
9 - SERVIÇO ESMIRILHAR. VALVULA DE CABEÇOTE E MONTAGEM
495,00
HR
6,6000
75,00
10 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA BOMBA INJETORA - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.875,00
HR
25,0000
13.799,99
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4326/000-2015       
2.760,00
Item:
1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.799,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
52,41
3194/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4501/000-2015       
1,91
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,91
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
3 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL  - REF. REVISÃO DOS 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS 
PLACA FTG 7156 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
143,20
3194/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4502/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE - REF. REVISÃO DOS 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTADA LS PLACA FTG 7156 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
100,00
3194/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
278
4503/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas - REF. REVISÃO DOS 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS 
PLACA FTG 7156 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
50,00
SV
1,0000
52,41
3195/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4504/000-2015       
1,91
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,91
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
3 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REF. REVISÃO 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS PLACA 
FSU 8624 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
143,20
3195/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4505/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE - REF. REVISÃO 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS PLACA FSU 8624 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
100,00
3195/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
278
4506/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas - REF. REVISÃO 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS PLACA 
FSU 8624 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
50,00
SV
1,0000
42,26
3516/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
288
5096/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
7,13
1,0000
250,00
3495/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE MARIA DOS SANTOS
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
089.248.368-70
0,00
630
5116/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CREAS - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
-57,60
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5137/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-57,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5137/0-2015 - MOTIVO: FOI EMPENHADO DIFERENTE DO VALOR COTADO
Vl.Total:
-57,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
67,60
431
5190/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA - 1º T.A. - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,60
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
3,38
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
569,75
313
5191/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT - 1º 
T.A. - C/C 0903/006/26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
569,75
Un.:
RL
Quantidade:
25,0000
22,79
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
114,56
275
5197/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
114,56
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
7,16
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
2.209,52
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/001-2015       
2.209,52
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO 
DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.209,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
36.116,34
108
5237/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - REF. AO 1º 
TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
36.116,34
Un.:
%
Quantidade:
24,2000
1.492,71
0,00
3758/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
-1.380,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
20.031.482/0001-54
0,00
447
5508/000-2015 - 01
-1.380,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5508/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 5508
Vl.Total:
-1.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,68
4005/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
477
5509/001-2015       
700,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
ART, REFERENTE AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
67,68
4005/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
477
5509/002-2015       
700,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
ART, REFERENTE AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
538,17
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/001-2015       
538,17
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
538,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3995/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
688,14
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
5532/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
491,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
14,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNIA SOCIAL E 
SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - SÃO PAULO/SP:  DIA 06/04/2015, COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 
- DIA 09/04/2015 COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 10/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 24h00 - DIA 17/04/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 22/04/2015, COM 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 24/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - SAÍDA DIA 
02/05/2015 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 03/05/2015 ÀS 09h00 / SANTOS/SP: DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 
03h30 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
196,32
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
12.370,38
505
5546/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
992,80
Un.:
UN
Quantidade:
170,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
953,52
KG
411,0000
2,32
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
693,75
KG
125,0000
5,55
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.614,15
KG
255,0000
6,33
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.009,14
KG
278,0000
3,63
6 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
871,32
KG
159,0000
5,48
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
718,20
KG
180,0000
3,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8 - MANGA TOMY - CEAGESP
2.947,05
KG
555,0000
5,31
9 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (CRECHE - 89,66%), (CRECHE NOSSO NINHO - 
10,34%) - EDUCAÇÃO
2.570,45
KG
505,0000
5,09
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
5.122,88
505
5547/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
1.150,72
Un.:
KG
Quantidade:
496,0000
2,32
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
843,60
KG
152,0000
5,55
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.216,05
KG
335,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
1.046,68
KG
191,0000
5,48
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,20%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,80%) - 
EDUCAÇÃO
865,83
KG
217,0000
3,99
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
26.383,73
505
5548/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
5.925,28
Un.:
KG
Quantidade:
2.554,0000
2,32
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
4.340,10
KG
782,0000
5,55
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
6.261,75
KG
1.725,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
5.419,72
KG
989,0000
5,48
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (EMEF - 45,97%), FUND.E.E. - 47,73%), (APAE 
1,34%), (EJA EMEF - 0,38%), (EJA E.E. - 0,56%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,27%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 
1,41%), (AEE MUNICIPAL - 1,00%), (AEE ESTADUAL - 1,14%), (INDÍGENAS - 0,09%), (QUILOMBOLAS - 0,11%)  
- EDUCAÇÃO
4.436,88
KG
1.112,0000
3,99
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
38.444,74
506
5549/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
8.621,12
Un.:
KG
Quantidade:
3.716,0000
2,32
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
6.304,80
KG
1.136,0000
5,55
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
9.114,93
KG
2.511,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
7.880,24
KG
1.438,0000
5,48
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,58%), (E.E. MÉDIO - 49,24%), 
(ETEC - 18,62%), (EJA - 0,56%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
6.523,65
KG
1.635,0000
3,99
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
4.534,17
505
5550/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
362,25
Un.:
KG
Quantidade:
105,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
223,52
KG
88,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.519,20
KG
360,0000
4,22
4 - CHUCHU - CEAGESP
215,60
KG
55,0000
3,92
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
352,80
KG
105,0000
3,36
6 - MANDIOCA - CEAGESP
159,60
KG
60,0000
2,66
7 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
793,00
KG
100,0000
7,93
8 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
174,40
KG
40,0000
4,36
9 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
22,60
KG
5,0000
4,52
10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (CRECHE - 90,00%), (CRECHE NOSSO NINHO - 
10,00%) - EDUCAÇÃO
711,20
KG
140,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
4.550,67
505
5551/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
438,15
Un.:
KG
Quantidade:
127,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
269,24
KG
106,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.835,70
KG
435,0000
4,22
4 - CHUCHU - CEAGESP
254,80
KG
65,0000
3,92
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
453,60
KG
135,0000
3,36
6 - MANDIOCA - CEAGESP
199,50
KG
75,0000
2,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
218,00
KG
50,0000
4,36
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
18,08
KG
4,0000
4,52
9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,39%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,61%) - 
EDUCAÇÃO
863,60
KG
170,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
18.604,83
505
5552/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
1.238,55
Un.:
KG
Quantidade:
359,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.381,76
KG
544,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
5.452,24
KG
1.292,0000
4,22
4 - CHUCHU - CEAGESP
1.352,40
KG
345,0000
3,92
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.419,20
KG
720,0000
3,36
6 - MANDIOCA - CEAGESP
1.010,80
KG
380,0000
2,66
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
1.129,24
KG
259,0000
4,36
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
99,44
KG
22,0000
4,52
9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,45%), (FUND.E.E. - 46,12%), (APAE - 
1,44%), (EJA EMEF - 0,71%), (EJA E.E. - 0,84%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,70%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 
1,45%), (AEE MUNICIPAL - 1,62%), (AEE ESTADUAL - 1,77%), (INDÍGENAS - 0,44%), (QUILOMBOLAS - 0,46%) 
- EDUCAÇÃO
4.521,20
KG
890,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
6.598,04
506
5553/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
Vl.Total:
855,98
Un.:
KG
Quantidade:
337,0000
2,54
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
890,40
KG
265,0000
3,36
3 - MANDIOCA - CEAGESP
433,58
KG
163,0000
2,66
4 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
176,28
KG
39,0000
4,52
5 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC 
- 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
4.241,80
KG
835,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
1.101,13
505
5554/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
58,40
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
3,65
2 - BROCOLIS: (conforme especificação constante do processo de compra).
439,85
MÇ
95,0000
4,63
3 - COUVE-FLOR: (conforme especificação constante do processo de compra).
340,48
UN
76,0000
4,48
4 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,20
MÇ
10,0000
3,52
5 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (CRECHE - 83,46%), (CRECHE NOSSO NINHO - 16,54%) - 
EDUCAÇÃO
227,20
KG
80,0000
2,84
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
388,55
505
5555/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
69,35
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
3,65
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,20
MÇ
10,0000
3,52
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (EMEI - 95,41%), (EMEI NOSSO NINHO - 4,59%) - EDUCAÇÃO
284,00
KG
100,0000
2,84
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2.061,08
505
5556/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
394,20
Un.:
UN
Quantidade:
108,0000
3,65
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
190,08
MÇ
54,0000
3,52
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (EMEF - 43,59%), (FUND.E.E. - 45,14%), (APAE - 2,24%), (EJA 
EMEF - 0,87%), (EJA E.E. - 0,87%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,87%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,60%), (AEE 
MUNICIPAL - 1,62%), (AEE ESTADUAL - 2,30%), (INDÍGENAS - 0,18%), (QUILOMBOLAS - 0,18%) - EDUCAÇÃO
1.476,80
KG
520,0000
2,84
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
3.057,17
506
5557/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
500,05
Un.:
UN
Quantidade:
137,0000
3,65
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
285,12
MÇ
81,0000
3,52
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 50,34%), (ETEC - 17,60%), 
(EJA - 0,58%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.272,00
KG
800,0000
2,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2.524,33
505
5558/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
1.205,25
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
16,07
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do 
processo de compra).
304,08
KG
21,0000
14,48
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (CRECHE - 93,03%), (CRECHE NOSSO NINHO - 6,97%) - 
EDUCAÇÃO
1.015,00
KG
250,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
3.363,03
505
5559/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
1.687,35
Un.:
KG
Quantidade:
105,0000
16,07
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do 
processo de compra).
376,48
KG
26,0000
14,48
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,77%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,23%) - EDUCAÇÃO
1.299,20
KG
320,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
7.089,81
505
5560/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
787,43
Un.:
KG
Quantidade:
49,0000
16,07
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do 
processo de compra).
2.027,20
KG
140,0000
14,48
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA 
EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE 
MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO
4.275,18
KG
1.053,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
921,20
505
5561/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (CRECHE - 89,36%), (CRECHE 
NOSSO NINHO - 10,64%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
921,20
Un.:
DZ
Quantidade:
235,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
1.097,60
505
5562/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (EMEI - 92,86%), (EMEI 
NOSSO NINHO - 7,14%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.097,60
Un.:
DZ
Quantidade:
280,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
5.527,20
505
5563/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (EMEF - 45,39%), (FUND.E.E. - 
46,82%), (APAE - 1,42%), (EJA EMEF - 0,71%), (EJA E.E. - 0,71%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,71%), (PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO - 1,42%), (AEE MUNICIPAL - 1,06%), (AEE ESTADUAL - 1,06%), (INDÍGENAS - 0,35%), 
(QUILOMBOLAS - 0,35%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.527,20
Un.:
DZ
Quantidade:
1.410,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
8.839,60
506
5564/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 33,26%), (E.E. MÉDIO - 46,56%), (ETEC - 19,51%), (EJA - 
0,67%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.839,60
Un.:
DZ
Quantidade:
2.255,0000
3,92
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
51.814,74
505
5597/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
26.923,32
Un.:
KG
Quantidade:
2.313,0000
11,64
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
12.598,74
KG
909,0000
13,86
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(EMEF - 37,46%), (FUND.E.E. - 38,94%), (APAE - 1,09%), (CEEJA FUND - 6,90%), (CEEJA MÉDIO - 12,58%), 
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,78%), (AEE ESTADUAL - 0,96%), (INDIGENAS - 
0,09%), (QULOMBOLAS - 0,09%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
12.292,68
KG
2.302,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
8.205,18
505
5598/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
4.260,24
Un.:
KG
Quantidade:
366,0000
11,64
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
1.995,84
KG
144,0000
13,86
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(EMEI - 96,09%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,91) - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.949,10
KG
365,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
6.805,92
505
5599/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
3.538,56
Un.:
KG
Quantidade:
304,0000
11,64
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
1.649,34
KG
119,0000
13,86
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(CRECHE - 94,08%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,92%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.618,02
KG
303,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
29.977,08
506
5600/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
9.975,48
Un.:
KG
Quantidade:
857,0000
11,64
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
11.046,42
KG
797,0000
13,86
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(E.E. FUND - 31,33%), (E.E. MÉDIO - 48,88%), (ETEC - 18/41%), (E.E. EJA - 1,38%) - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
8.955,18
KG
1.677,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
5.203,78
505
5656/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
3.319,68
Un.:
KG
Quantidade:
304,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (CRECHE - 94,16%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,84%) - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.884,10
KG
454,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
6.270,92
505
5657/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
3.996,72
Un.:
KG
Quantidade:
366,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,17%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,83%) - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2.274,20
KG
548,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
14.344,72
506
5658/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
12.186,72
Un.:
KG
Quantidade:
1.116,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), 
(EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.158,00
KG
520,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
39.808,51
505
5659/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
25.312,56
Un.:
KG
Quantidade:
2.318,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEF - 36,83%), (FUND. E.E. - 38,75%), (APAE - 1,08%), (EJA 
EMEF - 0,31%), (EJA E.E. - 0,47%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,21%), (CEEJA FUND - 6,48%), (CEEJA MÉDIO - 12,51%), 
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,79%), (AEE ESTADUAL - 0,93%), (INDIGENAS - 
0,07%), (QUILOMBOLAS - 0,09%) - EDUCAÇÃO
14.495,95
KG
3.493,0000
4,15
0,00
4119/2015
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
0,00
632
5681/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO 
CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO 
PARA AS 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
4179/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO TERUO SAKAI
0,00
49,39
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
315.918.428-59
0,00
228
5682/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO PARA O ESCRITÓRIO IBAMA PARA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DA 
PREFEITURA DE REGISTRO/SP - DIA 12/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DES. AGRÁRIO
35,13
1,0000
0,00
4226/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
5683/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL - 
DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4227/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
5684/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL - 
DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4202/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
5,07
630
5691/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 3756 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO 
PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
5,07
0,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
12.600,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
0,00
645
5809/000-2015       
1.800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO 
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
12.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
0,00
3216/2015
Pregão Presencial
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
118.080,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
0,00
484
5810/000-2015       
3.280,00
Item:
1 - Ar-Condicionado modelo Hi Wall (Split) 30.000 BTU’s, contendo as seguintes funções, características e 
vantagens: Filtro eletrostático (elimina poeira, odores, bactérias, fungos e poluentes do ar); Máximo 
resfriamento de ar com a máxima economia; Função de umidificador e desumidificador; Super Silencioso; 
Função Sleep; Gás Ecológico 410; Consumo elétrico máximo 3980 W/hora; Nível de ruído da evaporadora 
máximo 52 DB; Nível de ruído da condensadora máximo de 59 DB; Voltagem 220 Volts; Display na evaporadora; 
Função Turbo (mais rapidez para atingir a temperatura selecionada); Timer On Off; Selo PROCEL (classificação 
menor consumo); Função Swing (ajuste na direção do fluxo de ar vertical); Controle Remoto; 03 velocidades + 
modo auto; Garantia de 02 anos. - ELECTROLUX TI30F/TE30F - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE 
AR-CONDICIONADO DESTINADOS AO USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RE REGISTRO/SP - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
118.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
0,00
4420/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
5811/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - CONTA 
SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4419/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
5812/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4417/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
5813/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4418/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
5814/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4455/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
603,94
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
22
5815/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
35,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SANTOS/SP COM SAÍDA DIA 14/06/2015 ÀS 13h00 E RETORNO DIA 16/06/2015 
ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO - GABINETE
392,64
2,0000
0,00
4456/2015
Outros/Não Aplicável
ANGELICA CÁSSIA C. DA SILVA DE GODOY
603,94
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
277.141.948-39
0,00
22
5816/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
35,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SANTOS/SP COM SAÍDA DIA 14/06/2015 ÀS 13h00 E RETORNO DIA 16/06/2015 
ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO - GABINETE
392,64
2,0000
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
24.517,32
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
0,00
123
5817/000-2015       
1.471,04
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JARDIM PLANALTO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
24.517,32
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
16,6700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
122.586,58
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
0,00
126
5818/000-2015       
1.471,04
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JARDIM PLANALTO NO MUNICÍPIO 
DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
122.586,58
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
83,3300
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
286,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
68
5819/000-2015       
35,80
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - DSI - A SER USADO 
NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
286,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
4.747,62
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5820/000-2015       
2.829,87
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
Vl.Total:
2.829,87
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.917,75
2 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA 
PARA SER UTILIZADA NA FASE MUNICIPAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2015, NO 
TEATRO WILMA BERTELLI - CULTURA
1.917,75
DIÁRI
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.600,40
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
763
5821/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
8.082,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.500,0000
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
8.517,90
LT
3.000,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
38.427,85
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
229
5822/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
2.232,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
750,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
29.097,00
LT
9.000,0000
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
7.098,25
LT
2.500,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
2.263,10
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
689
5823/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
2.263,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
700,0000
0,00
4255/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
253,56
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
5824/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
42,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO 
DIA 06/05/2015, COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00, NO DIA 08/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 E NO DIA 12/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
210,78
6,0000
0,00
4454/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
561,68
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
288
5825/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM ÀS PIRACICABA/SP PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO EM SAÚDE NA FACULDADE 
DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - FOP - UNICAMP - SAÍDA: 10/06/2015 ÀS 18h00 / RETORNO: 12/06/2015 
ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
392,64
2,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
1.230,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
30.280.358/0006-90
0,00
313
5826/000-2015       
15,00
Item:
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. - ROCHE - 
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE QUATRO MESES - C/C 0492-8-26178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
82,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
6.015,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
30.280.358/0006-90
0,00
445
5827/000-2015       
15,00
Item:
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. - ROCHE - 
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE QUATRO MESES - C/C 0492-8-26178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
6.015,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
401,0000
0,00
4410/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
119,98
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
458
5828/000-2015       
59,99
Item:
1 - FAQUEIRO - CONTENDO: COLHERES DE SOPA, COLHERES DE SOBREMESA, GARFOS E FACAS - 24 PEÇAS - 
BRINOX - PARA USO DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,98
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
16,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5829/000-2015       
4,10
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,40
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
16,48
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5830/000-2015       
4,12
Item:
1 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,48
Vl. Unit.:
Un.:
SC
Quantidade:
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
145,33
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5831/000-2015       
1,22
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
Vl.Total:
4,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
16,83
2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
134,64
UN
8,0000
0,85
3 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1" - TIGRE
1,70
UN
2,0000
1,37
4 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
4,11
SC
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
28,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5832/000-2015       
5,50
Item:
1 - Disco de Serra Mármore - THOMPSON
Vl.Total:
11,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,70
2 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA 
USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
17,10
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
26,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5833/000-2015       
1,75
Item:
1 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
26,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
597,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
5834/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
Vl.Total:
397,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
100,00
2 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - STE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
200,00
RL
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
38,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5835/000-2015       
1,90
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
341,90
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5836/000-2015       
2,60
Item:
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL
Vl.Total:
78,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
17,95
2 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
35,90
UN
2,0000
57,00
3 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
228,00
RL
4,0000
0,00
1855/2015
Pregão Presencial
D.B COMERCIAL EIRELI - ME
9.500,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
12.474.349/0001-44
0,00
459
5837/000-2015       
95,00
Item:
1 - KITS MAMÃE E BEBÊ, contendo: -Fralda de tecido 100% algodão; em tecido duplo, medindo 
aproximadamente 65cmx65cm, branca, embalagem com 05 unidades. -Mijão malha 100% algodão; sem pé; 
tamanho recém nascido; na cor a definir. -Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente 
70cmx90cm de tecido felpudo, 100% algodão, com acabamento em viés. Cor a definir. -Jogo de Lençol para 
berço, composto por 02 (duas) peças: 01 (um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50cm de 
comprimento x 0,90 cm de largura, 01 (um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 
cm de comprimento. Composição: 100% algodão. -Cueiro 100% algodão, tecido de flanela; medindo 
aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; na cor a definir; bainha de 1cm; embalagem com 03 unidades. -Toalha de 
boca para bebês, medindo aproximadamente: 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% algodão. Embalagem 
com 03 unidades. -Absorventes laváveis para seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em 
caixas com 06 unidades. - PARA USO DO PAM PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
8.754,15
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5838/000-2015       
0,16
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - EMS - GENÉRICO
Vl.Total:
7.439,75
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
47.508,0000
0,62
2 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
1.314,40
COMP
2.120,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
2.300,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5839/000-2015       
4,60
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - 
GENÉRICO / SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
2.667,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5840/000-2015       
0,08
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
2.310,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,05
2 - Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg comprim ido. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
357,00
COMP
7.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
4.600,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5841/000-2015       
0,05
Item:
1 - Glibenclamida 5 mg comprimido. - GENÉRICO 5 MG C/ 30 - BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.600,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
92.010,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
4.551,30
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
5842/000-2015       
0,13
Item:
1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.551,30
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
35.010,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
222,70
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
5843/000-2015       
0,17
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
222,70
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.310,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
900,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
5844/000-2015       
0,60
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
1.420,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5845/000-2015       
0,07
Item:
1 - CLONAZEPAN 2MG - GENÉRICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.420,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
20.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
1.143,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
5846/000-2015       
0,04
Item:
1 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.143,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
19.069,44
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5847/000-2015       
0,82
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
985,56
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,80
2 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇAO ORAL - FRASC O COM 15ML - PRATI DONADUZZI
800,00
FR
1.000,0000
1,35
3 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 50ML - PRATI DONADUZZI
540,00
FR
400,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,05
4 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONZADUZZI
14.196,63
COMP
302.700,0000
0,11
5 - ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI
425,25
COMP
4.050,0000
1,86
6 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - PRATI 
DONADUZZI
186,00
FR
100,0000
1,21
7 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.936,00
TB
1.600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3.482,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5848/000-2015       
2,40
Item:
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.440,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
0,95
2 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
1.182,50
FR
1.250,0000
1,32
3 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
132,00
FR
100,0000
0,52
4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
208,00
FR
400,0000
0,52
5 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
520,00
COMP
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
2.379,15
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5849/000-2015       
0,06
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - DIVELOL 6,25 MG C/ 60 - BALDACCI
Vl.Total:
1.102,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
20.040,0000
0,85
2 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/ 20 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.276,95
COMP
1.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.440,86
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5850/000-2015       
0,09
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB
Vl.Total:
153,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,06
2 - GLICLAZIDA 80MG  - CIFARMA
1.098,90
COMP
19.980,0000
0,26
3 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN
394,50
COMP
1.500,0000
0,12
4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - MERCK
2.321,16
COMP
20.010,0000
0,12
5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MERCK
4.201,20
COMP
35.010,0000
2,80
6 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G  + APLICADOR - EMS / NOVAQUÍMICA
1.400,00
TB
500,0000
3,06
7 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA
765,00
TB
250,0000
0,11
8 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
107,10
COMP
1.020,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
1.529,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
5851/000-2015       
1,81
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - FARMACE
Vl.Total:
1.445,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
0,14
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
83,40
COMP
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
2.065,84
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
5852/000-2015       
0,55
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL/NATIVITA
Vl.Total:
880,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.600,0000
0,05
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
599,04
COMP
12.480,0000
0,08
3 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUÍMICA (G)
271,80
COMP
3.600,0000
0,21
4 - ESPIRONOLACTONA 100MG HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
315,00
COMP
1.500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.576,22
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5853/000-2015       
5,43
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
Vl.Total:
542,72
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
0,33
2 - BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG - ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.033,50
COMP
3.180,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
1.037,88
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
0,00
442
5854/000-2015       
0,07
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG  - KARVIL/TORRENT
Vl.Total:
701,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.020,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL/TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
336,48
COMP
3.270,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.700,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
459
5855/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA USO DO PAM QUE SERÃO FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE 
HIV/AIDS COM BAIXO PODER AQUISITIVO E ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO EM NOSSOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
748,80
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
5856/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
748,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
288,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
608,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
5857/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
608,40
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
234,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
1.380,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
20.031.482/0001-54
0,00
447
5858/000-2015       
230,00
Item:
1 - PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 5508/0-2015 - C/C 
624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARINA AMÉLIA MARINHO
12.260,85
0,00
10.01.10.122.4.4.90.61.01
F
301.800.388-85
0,00
286
5859/000-2015       
12.260,85
Item:
1 - REF. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME O DECRETO Nº 2032 DE 23 DE ABRIL DE 2015, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/JUDICIAL, O IMÓVEL DENOMINADO "PARTE 
DO SÍTIO CAPINZAL", LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL RGT 352, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO 
EMÍDIO MARINHO, BAIRRO CAPINZAL, SEM REGISTRO DE MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS - PERÍMETRO (M) = 162,17, ÁREA (HÁ) = 0,1500, QUE SERÁ DESAPROPRIADA PELO MUNICÍPIO PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.260,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 22 de Maio de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2015 ATÉ 21/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
23
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125